taxis ΦΠΑ 24%

[The_Judas]

Προσπαθώντας να κάνω την περιοδική δήλωση ΦΠΑ παρατήρησα ότι δεν υπάρχει επιλογή για το νέο ΦΠΑ (24%). Παρόλο που το τρίμηνο 1/4 - 30/6 έχει και φπα 24% μέσα.

 

Εχει κανείς καμία ιδέα τι συμβαίνει;

[stamatisj1]

Προσπαθώντας να κάνω την περιοδική δήλωση ΦΠΑ παρατήρησα ότι δεν υπάρχει επιλογή για το νέο ΦΠΑ (24%). Παρόλο που το τρίμηνο 1/4 - 30/6 έχει και φπα 24% μέσα.

 

Εχει κανείς καμία ιδέα τι συμβαίνει;

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=ECC3EAAC12789550.1D031AEA53&version=2016/06/23

Το έντυπο αλλάζει από τον επόμενο μήνα. Μέχρι τότε:

 

α) Η φορολογητέα αξία καταχωρείται στους κωδικούς «303» και «306» αντίστοιχα.

β) Ο φόρος που αναλογεί στην ανωτέρω φορολογητέα αξία, υπολογιζόμενος με συντελεστή είκοσι τρία (23%) ή δεκαέξι τοις εκατό (16%) καταχωρείται στους κωδικούς «333» και «336» αντίστοιχα και η διαφορά του φόρου μεταξύ των δύο συντελεστών, ήτοι είκοσι τρία (23%) και είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) καθώς και μεταξύ δεκαέξι (16%) και δεκαεπτά τοις εκατό (17%), καταχωρείται στον κωδικό «422» του εντύπου «Λοιπά αφαιρούμενα ποσά».

4. Ο ανωτέρω τρόπος συμπλήρωσης του εντύπου εφαρμόζεται για τους υποκείμενους που υποχρεούνται, σε τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος για την φορολογική περίοδο του Ιουνίου 2016, σε τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος για το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2016, καθώς και για υποκείμενους που πραγματοποιούν παύση εργασιών.

[The_Judas]

Δηλαδή αν έχω π.χ στον κωδικό 303: 1000 ευρώ + 23% = 230.

 

Βάζω μετά και 10 ευρώ στο πεδίο 422 για να γίνει 240;
 

[logistoulis]

ακριβώς η διαφορά του 1% στον 422, μου το είπαν και από το taxis και το έχω εφαρμόσει ήδη 

 

το έντυπο αλλάζει όπως ειπώθηκε από τον άλλο μήνα 

[Highlander]

Δεν παλεύονται με τίποτα.

Έφαγα 2 ώρες να φτιάξω το έντυπο στο λογιστικό.

Έτοιμος να αρχίσω μπινελίκια είμαι πρωί πρωί.

[The_Judas]

Ευχαριστώ γκαις.

 

Κάτι άλλο. Στον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312) δεν ήξερα ότι πρέπει να συμπληρώνεται το ποσό, αν και στην περίπτωσή μου είναι ίδιο ποσό με το 311.

 

Σε προηγούμενες δηλώσεις δεν το είχα βάλει   

Είναι σοβαρό πρόβλημα; Πρέπει να κάνω τροποποιητική ή να το αγνοήσω; Εχει κάποιο πρόστιμο;

[logistoulis]

Καλά μην τρελαίνεσαι, αλλά αν δε βαριέσαι φτιαξτο

 

Αν έχεις πληρώσει αυτά που πρέπει δεν έχεις ουσιαστικό θέμα και έχεις αρκετό περιθώριο για τροποποιητικές

[The_Judas]

ναι τα ποσά δεν αλλάζουν, πλήρωσα το σωστό ΦΠΑ.

[logistoulis]

Ε αυτό έχει σημασία

[Dakonblackblade]

Περίπου 1/4

[logistoulis]

1/4 τι;